湘西州文化广电新闻出版局2016年预算公开

湘西州文化广电新闻出版局

预算基本情况说明

根据州编办发《关于湘西自治州文化体制改革中有关机构编制调整事项的批复》（湘编办[2011]33号）精神，在州文化局（新闻出版局）、州广播电影电视局的基础上，组建湘西自治州文化广电新闻出版局，为湘西自治州人民政府工作部门。湘西自治州文化广电新闻出版局为正处级全额拨款行政单位，本单位事业编制34人（其中：全额拨款行政编制16名、全额事业编制16名，工勤编制2名），在岗人员30人，离休1人，退休人员42名，单位组织机构代码证006686509，归口管理以下单位：州博物馆（正科级）、州民族文艺创作研究所（正科级）、州电影服务中心（正科级）、州广播电视中心（正科级）、州广播电视台（正处级）、州文化市场综合执法局（正处级）、州七六0二台（正科级）、州图书馆（正科级）、州群艺馆（正科级）州广播影视监听监看中心（正科级）、州文物管理局（副处级）、州非物质文化遗产保护中心（正科级）、州民族文化馆（正科级）、州美术馆（正科级）、州文化艺术职业学校（正科级）、州羊峰山电视调频转播台（副处级）、湘西州武陵山民族文艺传习中心（副处级）十七个单位。

一、单位主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权工作的法规和方针政策；

（二）指导和管理全州文化艺术的创作、表演、研究工作；组织指导、协调全州重大文化活动，扶持各门类艺术精品的创作；

（三）拟定全州社会文化事业发展的政策机制，推进公共文化服务；

(四)综合管理全州广播影视事业；统一管理、协调全州广播电视节目的传输覆盖；

（五）负责全州电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务，实施农村电影放映工程，指导基层电影队伍建设，收缴和管理电影专项资金，指导电影电视创作；

（六）负责全州广播电视专用网的具体规划与管理；制定广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准，指导分级建设和开发工作；

（七）组织广播影视宣传和广播影视创作，对县市广播影视宣传指导和管理全州文化艺术的创作、表演、研究工作；拟定全州社会文化事业发展的政策机制，推进公共文化宣传进行指导协调和监督检查；综合管理全州文物、博物馆事业；综合管理全州各类出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；组织广播影视宣传和广播影视创作，对县市广播影视；负责全州电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务；归口管理全州对外文化工作以及对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流与合作；研究制定全州文化事业基本建设规划，统筹安排国家和地方拨付（筹集）的文化建设经费；管理直属事业单位，指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动；承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、预算收支情况：

（一）收入预算：2016年预算收入总计6720.43万元。其中：经费拨款6612.68万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款319.14万元，纳入专户管理的非税收入拨款107.75万元

（二）支出预算，2016年预算支出总计6720.43万元。其中，一般公共服务705.87万元，教育430.21万元，文化体育与传媒4524.92万元，社会保障和就业727.13万元，住房保障支出332.3万元。

三、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款收入6612.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年预算数为6338.28万元，其中，工资福利支出4272.23万元；商品和服务支出1109.02万元；对个人和家庭补助支出957.03万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关养老保险、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年预算数为274.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的工作经费支出。如：开展文化活动经费、支持文艺精品创作、完善非遗传习基地建设、完成湘西民族职业技术学院非物质文化遗产传习所、吉首市坪朗村苗族鼓舞传习所、凤凰县苗族银饰锻制技艺传习所、花垣县大洞冲村苗族古歌传习所等15个传习所（传习中心）建设，修复文化生态空间等。

四、“三公”经费预算公开情况：按照厉行节约的原则，减少不必要的支出，合理制定2016年“三公”经费预算数为144.04万元。其中：公务接待费56.84万元；公务用车运行费87.2万元。

五、机关运行经费情况：2016年预算安排机关运行费1109.02万元，其中：办公费37.8万元、印刷费20.5万元、咨询费1万元、手续费1万元、水费21.34万元、电费55.25万元、邮电费8万元、取暖费0.8万元、物业管理费13.1万元、维修（护）费35万元、租赁费16.5万元、会议费10.5万元、培训费46.93万元、公务接待费45.84万元、专用材料费12万元、党建经费64.44万元、劳务费32.02万元、委托业务费4万元、工会经费33.21万元、福利费69.24万元、公务用车运行维护费70.2万元、其他交通费9.5万元、税金及附加费用0.7万元、其他商品服务支出462.35万元，按照年初制定的经费预算标准和开支范围，我局对各类经费进行了规范管理，既保证了各项工作的有力开展，又突出了资金的使用效率。尤其对三公经费管理，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，使三公开支在所有经费开支中所占比例逐年下降，坚决控制在预算范围内。今后我局在经费开支上继续遵循预算法的要求，按照财务管理规定，合理、合法使用财政资金，做到财务预算的公开透明。

湘西州文化广电新闻出版局