2023年度湘西州财政局部门决算
2023年度湘西州财政局部门决算
目 录
第一部分 湘西州财政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州财政局概况
一、部门职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，执行全州财政政策、改革方案，指导全州财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行州与县市、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的国际谈判，并签订有关协议、协定。
（三）承担州本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州本级预决算草案并组织执行。代编全州财政收支预算，汇总全州财政总决算；受州人民政府委托，向州人民代表大会报告州本级和全州预算及其执行情况，向州人大常委会报告决算。组织制订州本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
（四）负责制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（五）负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取州本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
（六）负责办理和监督州财政的经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订州建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（七）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理州人民政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
（八）负责政府采购监督管理工作。审批政府采购方式，拟定政府采购政策、制度、办法，依法管理政府采购代理机构。监督政府采购制度和合同执行情况。
（九）承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州财政局内设科室44个包括：办公室、综合科、税政法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、科教科、文化科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、政府债务管理科、对外经济贸易科、金融科、县乡财政管理科、资产管理科、会计科、绩效管理科、财政监督检查科、政府采购科、企业改革发展科、财务监督与考核分配科、企业安全维稳科、国企党建工作科、人事科、机关党委、纪检监察室、离退休人员管理服务科、自然资源和生态环境科、综合信息科、审核监督科、支付科、核算科、投资评审科、预算评审科、非税收入科、资源资产科、财政票据科、企业服务科、会计事务服务科、信息技术科、教育培训科。本部门共有编制人数156人，实有人数123人。
（二）决算单位构成
湘西州财政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州财政局本级及州国库集中支付核算中心、州财政事务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：湘西州财政局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5270.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4319.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
34.13 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
42.50 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
8.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
12.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
87.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
304.97 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
133.24 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
24.67 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
25.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
213.86 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
5.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
42.50 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
284.13 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5434.60 |
本年支出合计 |
58 |
5372.63 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
52.52 |
年末结转和结余 |
60 |
114.50 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5487.13 |
总计 |
62 |
5487.13 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：湘西州财政局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5434.60 |
5347.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.37 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4319.25 |
4318.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4104.78 |
4104.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
|
2010601 |
行政运行 |
2662.22 |
2661.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
518.97 |
518.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
112.32 |
112.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
760.43 |
760.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
81.97 |
81.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
81.97 |
81.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
89.50 |
89.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
89.50 |
89.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.97 |
304.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
285.94 |
285.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
58.63 |
58.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
227.31 |
227.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
133.24 |
133.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.24 |
123.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.03 |
69.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.51 |
46.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
213.86 |
213.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
198.86 |
198.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
198.86 |
198.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
346.11 |
259.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.72 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
34.13 |
34.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.13 |
34.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
311.97 |
225.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.72 |
|
2299999 |
其他支出 |
311.97 |
225.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.72 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：湘西州财政局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
5372.63 |
3333.72 |
2038.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4319.25 |
2680.20 |
1639.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4104.78 |
2662.22 |
1442.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
2662.22 |
2662.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
518.97 |
0.00 |
518.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
112.32 |
0.00 |
112.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
760.43 |
0.00 |
760.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
81.97 |
0.00 |
81.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
81.97 |
0.00 |
81.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
89.50 |
17.98 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
89.50 |
17.98 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.97 |
304.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
285.94 |
285.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
58.63 |
58.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
227.31 |
227.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
133.24 |
123.24 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.24 |
123.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.03 |
69.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.51 |
46.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
24.67 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
24.67 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
24.67 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
213.86 |
198.86 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
198.86 |
198.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
198.86 |
198.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
284.13 |
26.45 |
257.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
34.13 |
0.00 |
34.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.13 |
0.00 |
34.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
250.00 |
26.45 |
223.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
250.00 |
26.45 |
223.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：湘西州财政局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5270.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4318.60 |
4318.60 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
34.13 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
42.50 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
304.97 |
304.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
133.24 |
133.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
213.86 |
213.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
42.50 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
259.38 |
225.25 |
34.13 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5347.23 |
本年支出合计 |
59 |
5347.23 |
5270.60 |
34.13 |
42.50 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5347.23 |
总计 |
64 |
5347.23 |
5270.60 |
34.13 |
42.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：湘西州财政局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5270.60 |
3333.08 |
1937.52 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4318.60 |
2679.55 |
1639.05 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4104.13 |
2661.57 |
1442.56 |
|
2010601 |
行政运行 |
2661.57 |
2661.57 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
518.97 |
0.00 |
518.97 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
2010607 |
信息化建设 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
112.32 |
0.00 |
112.32 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
760.43 |
0.00 |
760.43 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
81.97 |
0.00 |
81.97 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
81.97 |
0.00 |
81.97 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
89.50 |
17.98 |
71.52 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
89.50 |
17.98 |
71.52 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.97 |
304.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
285.94 |
285.94 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
58.63 |
58.63 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
227.31 |
227.31 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
133.24 |
123.24 |
10.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.24 |
123.24 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.03 |
69.03 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.51 |
46.51 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
24.67 |
0.00 |
24.67 |
|
21104 |
自然生态保护 |
24.67 |
0.00 |
24.67 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
24.67 |
0.00 |
24.67 |
|
213 |
农林水支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
213.86 |
198.86 |
15.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
198.86 |
198.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
198.86 |
198.86 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
229 |
其他支出 |
225.25 |
26.45 |
198.80 |
|
22999 |
其他支出 |
225.25 |
26.45 |
198.80 |
|
2299999 |
其他支出 |
225.25 |
26.45 |
198.80 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：湘西州财政局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2789.19 |
302 |
商品和服务支出 |
222.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
614.76 |
30201 |
办公费 |
7.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
488.06 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
414.77 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
17.98 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.61 |
30205 |
水费 |
5.70 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
263.19 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
172.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
7.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.40 |
30211 |
差旅费 |
5.27 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
358.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
125.19 |
30213 |
维修（护）费 |
7.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
295.66 |
30214 |
租赁费 |
0.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
303.71 |
30215 |
会议费 |
0.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.99 |
30216 |
培训费 |
13.84 |
31013 |
公务用车购置 |
17.98 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.54 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
11.12 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
42.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
75.96 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
200.49 |
30229 |
福利费 |
65.80 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.95 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.40 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
29.29 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.54 |
||||||
|
人员经费合计 |
3092.89 |
公用经费合计 |
240.19 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：湘西州财政局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
34.13 |
34.13 |
0.00 |
34.13 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
34.13 |
34.13 |
0.00 |
34.13 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
34.13 |
34.13 |
0.00 |
34.13 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
34.13 |
34.13 |
0.00 |
34.13 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：湘西州财政局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
42.50 |
0.00 |
42.50 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
42.50 |
0.00 |
42.50 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：湘西州财政局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
97.52 |
0.00 |
94.99 |
64.75 |
30.23 |
2.54 |
97.52 |
0.00 |
94.99 |
64.75 |
30.23 |
2.54 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5,487.13万元。与上一年度相比，收、支总计各减少413.52万元，下降7.01%。主要原因是严格管理支出，例行节约。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5,434.6万元，其中：财政拨款收入5,347.23万元，占98.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入87.37万元，占1.61%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5,372.63万元，其中：基本支出3,333.72万元，占62.05%；项目支出2,038.9万元，占37.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5,347.23万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少417.41万元，下降7.24%。主要原因是严格管理支出，例行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5,270.6万元，占本年支出合计的98.1%。与上一年度相比，财政拨款支出减少487.87万元，下降8.47%。主要是因为严格管理支出，例行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5,270.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,318.6万元，占81.94%；公共安全支出8万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出12万元，占0.23%；社会保障和就业支出304.97万元，占5.79%；卫生健康支出133.24万元，占2.53%；节能环保支出24.67万元，占0.47%；农林水支出25万元，占0.47%；住房保障支出213.86万元，占4.06%；粮油物资储备支出5万元，占0.09%；其他支出225.25万元，占4.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3,791.91万元，支出决算数为5,270.6万元，完成年初预算的139%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需追加经费，此项经费未列入年初预算。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需追加经费，此项经费未列入年初预算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,867.69万元，支出决算为2,661.57万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，部分奖励资金未支出，部分业务经费未完结。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为337万元，支出决算为518.97万元，完成年初预算的154%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加部分专项业务工作，未列入年初预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需要追加经费，未列入年初预算。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项工作经费未列入年初预算。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为112.32万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项工作经费未列入年初预算。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为760.43万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费，年初无预算。
9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需要追加经费，未纳入年初预算。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需要追加经费，未纳入年初预算。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为89.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费，此项经费未纳入年初预算。
12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费，此项经费未纳入年初预算。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费，此项经费未纳入年初预算。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为31.43万元，支出决算为58.63万元，完成年初预算的186.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员奖金支出，由财政统一拨付，无年初预算。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为231.21万元，支出决算为227.31万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，导致人员缴费基数有所变动。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工伤残抚恤，未纳入年初预算。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为10.12万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，导致人员缴费基数有所变动。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为78.34万元，支出决算为69.03万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，导致人员缴费基数有所变动。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为37.27万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的124.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分医疗补助经费，未纳入年初预算。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工申请医疗补助，年初无预算。
21、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保业务开展，追加相关经费，年初无预算。
22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.67万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需要追加经费，未纳入年初预算。
23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需要追加经费，未纳入年初预算。
24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需要追加经费，未纳入年初预算。
25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需要追加经费，未纳入年初预算。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为198.86万元，支出决算为198.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
27、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费，未纳入年初预算。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为225.25万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需要追加经费，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,333.08万元，其中：
人员经费3,092.89万元，占基本支出的92.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费240.19万元，占基本支出的7.21%，主要包括：公务用车购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为97.52万元，支出决算为97.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加18.67万元，增长23.68%，增长的主要原因是本年度公车处旧换新及工作业务交流增多，经费略有增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.52万元，增长149.02%，增长的主要原因是业务交流增多，接待有所增加。
公务用车购置费支出预算为64.75万元，支出决算为64.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加34.77万元，增长115.98%，增长的主要原因是车辆品牌型号不一样，导致车价不一样。
公务用车运行维护费支出预算为30.23万元，支出决算为30.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少17.62万元，下降36.82%，下降的主要原因是严格管理支出，例行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.54万元，占2.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算94.99万元，占97.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.54万元，全年共接待来访团组25个、来宾215人次，主要是业务交流及检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为94.98万元，其中：公务用车购置费64.75万元，处旧换新更新公务用车3辆。公务用车运行维护费30.23万元，主要是公车维护及车辆用油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入34.13万元；年初结转和结余0万元；支出34.13万元，其中基本支出0万元，项目支出34.13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需要追加经费，未纳入年初预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入42.5万元；年初结转和结余0万元；支出42.5万元，其中基本支出0万元，项目支出42.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务开展需要追加经费，未纳入年初预算。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州财政局2023年度机关运行经费支出240.18万元，比年初预算数减少308.46万元，下降56.22%。主要原因是：严格机关运行支出，例行节约。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出6.27万元，用于召开预决算公开布置会、金融债务业务培训会、内控报告编制暨农村会计知识培训会、财税工作会、财政系统年终报告会、农业科业务培训费等，人数1002人，会议内容为业务开展工作会。2023年本部门培训费支出76.72万元，用于开展预决算培训、内部控制培训、一体化系统培训、资产系统培训等，人数4524人，培训内容为财政业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州财政局2023年度政府采购支出总额362.83万元，其中：政府采购货物支出122.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。授予中小企业合同金额362.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额362.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.85%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.15%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西州财政局共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是按工作需要，合理合规使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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