湘西州财政局本级2025年部门预算公开

湘西州财政局本级2025年部门预算公开 

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，执行全州财政政策、改革方案，指导全州财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行州与县市、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

2、起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的国际谈判，并签订有关协议、协定。 

3、承担州本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州本级预决算草案并组织执行。代编全州财政收支预算，汇总全州财政总决算；受州人民政府委托，向州人民代表大会报告州本级和全州预算及其执行情况，向州人大常委会报告决算。组织制订州本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

4、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取州本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责国有资产管理，按规定管理资产评估工作。 

5、负责制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

6、负责办理和监督州财政的经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订州建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。 

7、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理州人民政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。 

8、负责政府采购监督管理工作。审批政府采购方式，拟定政府采购政策、制度、办法，依法管理政府采购代理机构。监督政府采购制度和合同执行情况。 

9、承办州委、州人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

湘西州财政局本级内设科室30个包括：办公室、综合科、税政法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、科教科、文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、政府债务管理科、对外经济贸易科、金融科、县乡财政管理科、资产管理科、会计科、绩效管理科、财政监督科、政府采购科、企业改革发展科、财务监督与考核分配科、企业安全维稳科、国企党建工作科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科、自然资源和生态环境科。本部门共有编制人数85人，实有人数73人。 

二、部门预算单位构成 

湘西州财政局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州财政局本级为行政单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,119.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2,119.72万元。收入较去年增加205.94万元，主要是人员变动，机关工资福利支出增加。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2,119.72万元，其中，一般公共服务支出1,738.1万元，社会保障和就业支出174.53万元，卫生健康支出71.19万元，住房保障支出135.9万元。支出较去年增加205.94万元，主要是人员变动，机关工资福利支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,119.72万元，其中，一般公共服务支出1,738.1万元，占82%；社会保障和就业支出174.53万元，占8.23%；卫生健康支出71.19万元，占3.36%；住房保障支出135.9万元，占6.41%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,849.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算270万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出270万元，主要用于财政业务开展、机关大院维护等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2025年本部门机关运行经费311.76万元，比上年预算增加38.54万元，比上年预算上升14.1%，主要是人员增加，日常工作经费开支增加。

（二）“三公”经费预算 

2025年本部门“三公”经费预算数为74万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费47万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费47万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少6万元，主要是例行节约。 

（三）一般性支出情况 

2025年本部门会议费预算5万元，财政预决算会议、年度工作总结会、财税工作会，人数400人；培训费预算12.56万元，预算一体化培训、资产年报培训、部门整体绩效评价培训，人数500人；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2025年本部门政府采购预算总额504万元，其中，货物类采购预算159万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算345万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,119.72万元，其中，基本支出1,849.72万元，项目支出270万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2025年部门预算公开表格 

2025年州财政局本级部门预算公开表.xlsx