湘西土家族苗族自治州财政局-财政信息

州财政局机关2020年部门决算公开

来源: 发布时间:2021-09-17 10:42:34 字体大小:

2020年度湘西州财政局(本级)部门决算

目录

第一部分湘西州财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、国有资本经营预算支出决算情况

    十、关于2020年度预算绩效情况的说明

    十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 湘西州财政局(本级)概况

一、部门职责

    (1)组织贯彻执行国家财税方针政策,执行全州财政政策、改革方案,指导全州财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行州与县市、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (2)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法,参与涉外财政、债务等的国际谈判,并签订有关协议、协定。

(3)承担州本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州本级预决算草案并组织执行。代编全州财政收支预算,汇总全州财政总决算;受州人民政府委托,向州人民代表大会报告州本级和全州预算及其执行情况,向州人大常委会报告决算。组织制订州本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(4)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (5)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督州本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

  (6)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。研究制定州管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,按照规定权限,审批或报请州人民政府审批地方税收的减免工作。负责契税、耕地占用税的征收管理,按规定承担地方关税管理的有关工作。

  (7)负责制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (8)负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取州本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

  (9)负责办理和监督州财政的经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订州建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

  (10)会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制州社会保障预决算草案。

  (11)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理州人民政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

  (12)负责管理全州的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,拟订并组织实施全州会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

  (13)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

    (14)负责政府采购监督管理工作。审批政府采购方式,拟定政府采购政策、制度、办法,依法管理政府采购代理机构。监督政府采购制度和合同执行情况。 

  (15)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘西州财政局内设机构:州民族财政科学研究所。州财政局机关内设科室包括办公室、综合科、税政法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、科教科、文化科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、对外经济贸易科、金融与债务科、资产管理科、会计科、绩效管理科、财政监督检查科、信息管理科、政府采购监督管理办公室、融资监督管理办公室、产权管理科、企业改革发展科、国有资本经营预算科、资本经营合作科、监事会工作室、业绩考核与分配科、党委办、人事科、纪检监察室、直属机关党委、离退休人员管理服务科33个职能科室。

  (二)决算单位构成。湘西州财政局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括:州财政局本级以及州民族财政科学研究所。

第二部分2020年部门决算表

收入支出决算总表

部门:湘西州财政局                                                                                                              公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,878.58

一、一般公共服务支出

32

2,436.41

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

38.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

14.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

10.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

10.00

八、其他收入

8

110.42

八、社会保障和就业支出

39

425.77


9


九、卫生健康支出

40

60.58


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

15.00


12


十二、农林水支出

43

62.39


13


十三、交通运输支出

44

15.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

16.88


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

111.14


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

38.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

118.13


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,032.00

本年支出合计

58

3,333.30

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

603.71

年末结转和结余

60

302.41


30



61


总计

31

3,635.72

总计

62

3,635.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:湘西州财政局                                                                                                

公开02                                                                                                         单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,032.00

2,921.58

0.00

0.00

0.00

0.00

110.42

201

一般公共服务支出

2,180.19

2,180.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,112.84

2,112.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

1,361.48

1,361.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

252.00

252.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

9.10

9.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

490.26

490.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20407

监狱

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040702

  一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050499

  其他成人教育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

423.51

423.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

381.53

381.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

247.38

247.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.15

134.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

22.79

22.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.39

15.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

60.58

60.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

60.58

60.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

58.58

58.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150701

  行政运行

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

115.41

115.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

100.41

100.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

100.41

100.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22399

其他国有资本经营预算支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2239901

  其他国有资本经营预算支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

110.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.42

22999

其他支出

110.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.42

2299901

  其他支出

110.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.42

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:   湘西州财政局                                                                                                                公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,333.30

2,119.88

1,213.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,436.41

1,451.34

985.07

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,382.64

1,420.57

962.07

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

1,411.47

1,411.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

346.18

0.00

346.18

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

9.10

9.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

615.89

0.00

615.89

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

28.63

28.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

28.63

28.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20407

监狱

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2040702

  一般行政管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

425.77

402.37

23.39

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.19

5.19

8.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

381.53

381.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

247.38

247.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.15

134.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

22.79

7.40

15.39

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.39

0.00

15.39

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

  军队转业干部安置

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.26

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.26

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

60.58

58.58

2.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

60.58

58.58

2.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

58.58

58.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

62.39

10.00

52.39

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

52.39

0.00

52.39

0.00

0.00

0.00

2130704

  国有农场办社会职能改革补助

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

11.39

0.00

11.39

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.88

16.26

0.62

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

16.88

16.26

0.62

0.00

0.00

0.00

2150701

  行政运行

16.26

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

0.62

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

111.14

111.14

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

111.14

111.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

111.14

111.14

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

22399

其他国有资本经营预算支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2239901

  其他国有资本经营预算支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

118.13

70.19

47.94

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

118.13

70.19

47.94

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

118.13

70.19

47.94

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:湘西州财政局  公开04表

                                                         金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,878.58

一、一般公共服务支出

33

2,394.18

2,394.18

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

38.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

14.00

14.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

10.00

10.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

10.00

10.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

425.77

425.77

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

60.58

60.58

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

15.00

10.00

5.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

62.39

62.39

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

15.00

15.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

16.88

16.88

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

111.14

111.14

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

38.00

0.00

0.00

38.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

47.94

47.94

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,921.58

本年支出合计

59

3,220.88

3,177.88

5.00

38.00

年初财政拨款结转和结余

28

561.48

年末财政拨款结转和结余

60

262.19

262.19

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

561.48


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

3,483.06

总计

64

3,483.06

3,440.06

5.00

38.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:湘西州财政局                                                                                                          公开05                                                                                                            单位:万元                                                                                                                        

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,177.88

2,007.46

1,170.42

201

一般公共服务支出

2,394.18

1,409.11

985.07

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

0.00

15.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

0.00

15.00

20104

发展与改革事务

2.14

2.14

0.00

2010401

  行政运行

2.14

2.14

0.00

20106

财政事务

2,340.41

1,378.34

962.07

2010601

  行政运行

1,369.23

1,369.23

0.00

2010602

  一般行政管理事务

346.18

0.00

346.18

2010650

  事业运行

9.10

9.10

0.00

2010699

  其他财政事务支出

615.89

0.00

615.89

20111

纪检监察事务

28.63

28.63

0.00

2011101

  行政运行

28.63

28.63

0.00

20113

商贸事务

8.00

0.00

8.00

2011308

  招商引资

5.00

0.00

5.00

2011399

  其他商贸事务支出

3.00

0.00

3.00

204

公共安全支出

14.00

0.00

14.00

20406

司法

10.00

0.00

10.00

2040602

  一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

20407

监狱

4.00

0.00

4.00

2040702

  一般行政管理事务

4.00

0.00

4.00

206

科学技术支出

10.00

0.00

10.00

20604

技术研究与开发

10.00

0.00

10.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

10.00

0.00

10.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

425.77

402.37

23.39

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.19

5.19

8.00

2080109

  社会保险经办机构

5.19

5.19

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.00

0.00

8.00

20805

行政事业单位养老支出

381.53

381.53

0.00

2080501

  行政单位离退休

247.38

247.38

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.15

134.15

0.00

20808

抚恤

22.79

7.40

15.39

2080801

  死亡抚恤

15.39

0.00

15.39

2080802

  伤残抚恤

7.40

7.40

0.00

20809

退役安置

6.00

6.00

0.00

2080905

  军队转业干部安置

6.00

6.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.26

2.26

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.26

2.26

0.00

210

卫生健康支出

60.58

58.58

2.00

21011

行政事业单位医疗

60.58

58.58

2.00

2101101

  行政单位医疗

58.58

58.58

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.00

0.00

2.00

212

城乡社区支出

10.00

0.00

10.00

21203

城乡社区公共设施

10.00

0.00

10.00

2120303

  小城镇基础设施建设

10.00

0.00

10.00

213

农林水支出

62.39

10.00

52.39

21307

农村综合改革

52.39

0.00

52.39

2130704

  国有农场办社会职能改革补助

41.00

0.00

41.00

2130799

  其他农村综合改革支出

11.39

0.00

11.39

21399

其他农林水支出

10.00

10.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

10.00

10.00

0.00

214

交通运输支出

15.00

0.00

15.00

21401

公路水路运输

15.00

0.00

15.00

2140199

  其他公路水路运输支出

15.00

0.00

15.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.88

16.26

0.62

21507

国有资产监管

16.88

16.26

0.62

2150701

  行政运行

16.26

16.26

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

0.62

0.00

0.62

221

住房保障支出

111.14

111.14

0.00

22102

住房改革支出

111.14

111.14

0.00

2210201

  住房公积金

111.14

111.14

0.00

229

其他支出

47.94

0.00

47.94

22999

其他支出

47.94

0.00

47.94

2299901

  其他支出

47.94

0.00

47.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湘西州财政局                                                                                                                      公开06                                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,328.81

302

商品和服务支出

84.28

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

548.69

30201

  办公费

11.52

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

225.71

30202

  印刷费

0.67

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

35.84

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

15.60

30205

  水费

4.93

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

134.15

30206

  电费

2.41

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.30

30207

  邮电费

0.22

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

151.68

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

12.94

30211

  差旅费

10.76

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

176.98

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

26.91

30214

  租赁费

3.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

594.36

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.37

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.74

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

10.62

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

11.35

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.10

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

163.85

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.65

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

408.51

30229

  福利费

3.80

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

35.07

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.76




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.04

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

4.00




人员经费合计

1,923.18

公用经费合计

84.28

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘西州财政局                                                                                                       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

118.20

0.00

50.20

0.00

50.20

68.00

51.77

0.00

47.31

0.00

47.31

4.45

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湘西州财政局                                                                                                     公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:湘西州财政局(本级)



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

38.00

24.60

13.40

223

国有资本经营预算支出

38.00

24.60

13.40

22399

其他国有资本经营预算支出

38.00

24.60

13.40

2239901

  其他国有资本经营预算支出

38.00

24.60

13.40






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

     2020年度总计3635.72万元。与2019年相比,减少30305.6万元,减少89.28%,主要是因为2019年机构改革,与原国资委和并,其中包含机场建设费30000万元,导致2019年收入大增。

     2020年度支出总计3635.72万元。与2019年相比,减少30973.1万元,减少84.24%,主要是因为2019年机构改革,与原国资委和并,其中包含机场建设费30000万元,导致2019年支出大增。二、收入决算情况说明

本年收入合计3032万元,其中:财政拨款收入2921.58万元,占96.36%;其他收入110.42万元,占3.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3333.3万元,其中:基本支出2119.88万元,占63.6%;项目支出1213.42万元,占36.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3483.06万元,与2019年相比,减少30318.19万元,减少89.69%,主要是因为2019年机构改革,与原国资委进行合并,原国资委收到机场建设资金30000万元,后转拨给机场建设单位,导致2019年财政拨款收、支总计大幅增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出3177.88元,占本年支出合计的95.33%,与2019年相比,财政拨款支出减少194.1万元,减少5.75%,主要是因为严格执行相关规定,例行节约,降低机关运行成本。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出3177.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2394.18万元,占75.33%;公共安全(类)支出14万元,占0.44%;科学技术(类)支出10万元,占0.31%;文化旅游体育与传媒(类)支出10万元,占0.31%;社会保障和就业(类)支出425.77万元,占13.4%;卫生健康(类)支出60.58万元,占1.91%;城乡社区(类)支出10万元,占0.31%;农林水(类)支出62.39万元,占1.96%;交通运输(类)支出15万元,占0.47%;资源勘探信息(类)支出16.88万元,占0.53%;住房保障支出111.14万元,占3.5%;其他支出47.94万元,占1.51%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1683.65万元,支出决算数为3177.88万元,完成年初预算的188.74%,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1061.03万元,支出决算为1411.47万元,完成年初预算的133.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:各种奖励经费及工资、津贴支出增加。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

  年初预算为252万元,支出决算为346.18万元,完成年初预算的137.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年未完成项目本年完成,相应结转资金本年支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为96.81万元,支出决算为111.14万元,完成年初预算的114.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:缴费基数变动及人员变动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为88.26万元,支出决算为247.38万元,完成年初预算的280.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员发放的各项政策性奖励金未纳入财政年初预算

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为129.08万元,支出决算为134.15万元,完成年初预算的103.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:缴费基数变动及人员变动。

 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款行政单位医疗(项)

年初预算为56.47万元,支出决算为58.58万元,完成年初预算的103.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:缴费基数变动及人员变动。

 7、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算,没有纳入单位的财政预算批复,没有年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出2007.46万元,其中:人员经费1923.18万元,占基本支出的95.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金和其他对人和家庭补助支出等;公用经费84.28万元,占基本支出的4.2%,主要包括办公费、差旅费、福利费、工会经费,公务用车运行费、物业管理费、水费、电费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为118.2万元,支出决算为51.77万元,完成预算的43.8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务接待费支出预算为68万元,支出决算为4.45万元,完成预算的6.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照要求接待并严格执行中央八项规定。与上年相比增加0.73万元,增加19.26%,增加的主要原因是接待增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50.2万元,支出决算为47.31万元,完成预算的94.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车运行,压缩公车开支。与上年相比减少2.7万元,减少5.28%,减少的主要原因是规范公务用车运行,压缩公车开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.52万元,占8.54%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算48.35万元,占91.46%。其中:

 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.45万元,全年共接待来访团组60个、来宾380人次,主要是按规定接待一餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.31万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费47.31万元,主要是公车维护、保险等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元;年初结转和结余0万元;支出5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入38万元;年初结转和结余0万元;支出38万元,其中基本支出24.6万元,项目支出13.4万元;年末结转和结余0万元。     

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为52分,产出及效率绩效为25.98分,总绩效为90.98分。评价结果等次为“优”。根据财政局统一要求在本单位网站和财政局网站上统一公开。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出84.26万元,比年初预算数减少188.49万元,降低69.1%。主要原因是:机构改革,下属二级机构合并,缩减了机关运行开支。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.51万元,用于召开2020年全州财政工作总结会议、部门预决算布置会、国有资产管理会、绩效评价布置工作会等大型会议10余次,人数2000余人次;开支培训费10.63万元,用于财政业务培训,人数2000余人次,内容为集中支付系统学习、财政账务系统学习、绩效评价管理培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额314万元,其中:政府采购货物支出242万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

本部门2020年度政府采购支出总额314万元,其中:政府采购货物支出242万元。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆,执法执著用车2辆。无单位价值50万元以上单位价值100万元以上专用设备。


第四部分

名词解释


一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020整体支出绩效评价报告


州财政局绩效评价报告.pdf
相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
关闭 打印