湘西土家族苗族自治州财政局-财政信息

州财政局2018年部门决算公开

来源: 发布时间:2019-10-11 20:49:00 字体大小:

2018年度湘西州财政局部门决算

目录

第一部分湘西州财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 湘西州财政局概况

一、部门职责

  (1)组织贯彻执行国家财税方针政策,执行全州财政政策、改革方案,指导全州财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行州与县市、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (2)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法,参与涉外财政、债务等的国际谈判,并签订有关协议、协定。

  (3)承担州本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州本级预决算草案并组织执行。代编全州财政收支预算,汇总全州财政总决算;受州人民政府委托,向州人民代表大会报告州本级和全州预算及其执行情况,向州人大常委会报告决算。组织制订州本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

  (4)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (5)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督州本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

  (6)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。研究制定州管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,按照规定权限,审批或报请州人民政府审批地方税收的减免工作。负责契税、耕地占用税的征收管理,按规定承担地方关税管理的有关工作。

  (7)负责制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (8)负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取州本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

  (9)负责办理和监督州财政的经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订州建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

  (10)会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制州社会保障预决算草案。

  (11)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理州人民政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

  (12)负责管理全州的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,拟订并组织实施全州会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

  (13)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(14)负责政府采购监督管理工作。审批政府采购方式,拟定政府采购政策、制度、办法,依法管理政府采购代理机构。监督政府采购制度和合同执行情况。 

(15)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘西州财政局内设机构包括:州国库集中支付核算中心、州非税收入管理局、州乡镇财政管理局、州财源建设办公室、州农业综合开发办公室、州财政投资评审中心、州税费改革办公室、州民族财政科学研究所等8家二级机构及直属事业单位。州财政局机关内设科室包括办公室、综合科、税政法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、科教科、文化科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、对外经济贸易科、金融与债务科、资产管理科、会计科、绩效管理科、财政监督检查科、信息管理科、政府采购监督管理办公室、融资监督管理办公室、党委办、人事科、纪检监察室、直属机关党委、离退休人员管理服务科27个职能科室。

(二)决算单位构成。湘西州财政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:州财政局本级以及州国库集中支付核算中心、州非税收入管理局、州乡镇财政管理局、州财源建设办公室、州农业综合开发办公室、州财政投资评审中心、州税费改革办公室、州民族财政科学研究所等8家二级机构及直属事业单位。

第二部分 2018年部门决算表

收入支出决算总表

部门:湘西州财政局                                                                                                  公开01表                                                                                                            单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

5,081.27

一、一般公共服务支出

28

4,607.98

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

210.79

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

6.00


8


八、社会保障和就业支出

35

195.24


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

29.90


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

5.00


12


十二、农林水支出

39

194.72


13


十三、交通运输支出

40

10.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

76.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

6.00


19


十九、住房保障支出

46

115.66


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

41.00


22



49


本年收入合计

23

5,292.05

本年支出合计

50

5,287.50

用事业基金弥补收支差额

24

43.51

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1,903.36

年末结转和结余

52

1,951.42


26



53


总计

27

7,238.92

总计

54

7,238.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:湘西州财政局           

公开02                                                                                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,292.05

5,081.27

0.00

0.00

0.00

0.00

210.79

201

一般公共服务支出

4,424.46

4,213.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

4,115.75

3,904.97

0.00

0.00

0.00

0.00

210.79

2010601

行政运行

2,608.01

2,607.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.99

2010602

一般行政管理事务

568.26

568.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

财政国库业务

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010608

财政委托业务支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

734.48

524.68

0.00

0.00

0.00

0.00

209.80

20107

税收事务

28.85

28.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010799

其他税收事务支出

28.85

28.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

11.16

11.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

11.16

11.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

108.70

108.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

108.70

108.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

227.07

227.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

178.73

178.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

177.98

177.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

34.34

34.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

34.34

34.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

384.56

384.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

100.56

100.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130601

机构运行

100.56

100.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

246.00

246.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

152.00

152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

94.00

94.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117.06

117.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

113.06

113.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

113.06

113.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

部门:   湘西州财政局                                                                                                                公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,287.50

3,246.70

2,040.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,607.98

2,826.75

1,781.23

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

128.00

0.00

128.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

128.00

0.00

128.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

4,344.81

2,826.75

1,518.06

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

2,816.75

2,816.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

647.28

0.00

647.28

0.00

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

7.27

0.00

7.27

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2010608

  财政委托业务支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

703.52

10.00

693.52

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

15.31

0.00

15.31

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

15.31

0.00

15.31

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

11.16

0.00

11.16

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

11.16

0.00

11.16

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

108.70

0.00

108.70

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

108.70

0.00

108.70

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

195.24

195.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

172.36

172.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

171.61

171.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

22.88

22.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

22.88

22.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.90

3.00

26.90

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

26.90

0.00

26.90

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

26.90

0.00

26.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

194.72

110.05

84.67

0.00

0.00

0.00

21301

农业

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

132.39

110.05

22.34

0.00

0.00

0.00

2130601

  机构运行

110.05

110.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2130699

  其他农业综合开发支出

22.34

0.00

22.34

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

16.33

0.00

16.33

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

16.33

0.00

16.33

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

76.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

63.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

63.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

115.66

111.66

4.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

111.66

111.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

111.66

111.66

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:湘西州财政局  

公开04表                                                                                                  金额单位:万元                                                   

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,081.27

一、一般公共服务支出

28

4,117.06

4,117.06

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

6.00

6.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

195.24

195.24

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

29.90

29.90

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

5.00

5.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

194.72

194.72

0.00


13


十三、交通运输支出

40

10.00

10.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

76.00

76.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

6.00

6.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

115.66

115.66

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

41.00

41.00

0.00

本年收入合计

22

5,081.27

本年支出合计

49

4,796.58

4,796.58

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,298.99

年末财政拨款结转和结余

50

1,583.68

1,583.68

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,298.99


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

6,380.25

总计

54

6,380.25

6,380.25

0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:湘西州财政局                                                                                                          公开05                                                                                                            单位:万元                                                                                                                        

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,796.58

3,088.79

1,707.78

201

一般公共服务支出

4,117.06

2,668.84

1,448.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

128.00

0.00

128.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

128.00

0.00

128.00

20106

财政事务

3,853.89

2,668.84

1,185.04

2010601

  行政运行

2,658.84

2,658.84

0.00

2010602

  一般行政管理事务

604.28

0.00

604.28

2010604

  预算改革业务

7.27

0.00

7.27

2010605

  财政国库业务

80.00

0.00

80.00

2010608

  财政委托业务支出

90.00

0.00

90.00

2010699

  其他财政事务支出

413.50

10.00

403.50

20107

税收事务

15.31

0.00

15.31

2010799

  其他税收事务支出

15.31

0.00

15.31

20111

纪检监察事务

11.16

0.00

11.16

2011102

  一般行政管理事务

11.16

0.00

11.16

20199

其他一般公共服务支出

108.70

0.00

108.70

2019999

  其他一般公共服务支出

108.70

0.00

108.70

207

文化体育与传媒支出

6.00

0.00

6.00

20799

其他文化体育与传媒支出

6.00

0.00

6.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

6.00

0.00

6.00

208

社会保障和就业支出

195.24

195.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

172.36

172.36

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

171.61

171.61

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.75

0.75

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

22.88

22.88

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

22.88

22.88

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.90

3.00

26.90

21011

行政事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.00

3.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

26.90

0.00

26.90

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

26.90

0.00

26.90

212

城乡社区支出

5.00

0.00

5.00

21299

其他城乡社区支出

5.00

0.00

5.00

2129999

  其他城乡社区支出

5.00

0.00

5.00

213

农林水支出

194.72

110.05

84.67

21301

农业

4.00

0.00

4.00

2130112

  农业行业业务管理

4.00

0.00

4.00

21306

农业综合开发

132.39

110.05

22.34

2130601

  机构运行

110.05

110.05

0.00

2130699

  其他农业综合开发支出

22.34

0.00

22.34

21307

农村综合改革

16.33

0.00

16.33

2130799

  其他农村综合改革支出

16.33

0.00

16.33

21399

其他农林水支出

42.00

0.00

42.00

2139999

  其他农林水支出

42.00

0.00

42.00

214

交通运输支出

10.00

0.00

10.00

21401

公路水路运输

10.00

0.00

10.00

2140199

  其他公路水路运输支出

10.00

0.00

10.00

215

资源勘探信息等支出

76.00

0.00

76.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

63.00

0.00

63.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

63.00

0.00

63.00

21599

其他资源勘探信息等支出

13.00

0.00

13.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

13.00

0.00

13.00

220

国土海洋气象等支出

6.00

0.00

6.00

22001

国土资源事务

6.00

0.00

6.00

2200199

  其他国土资源事务支出

6.00

0.00

6.00

221

住房保障支出

115.66

111.66

4.00

22101

保障性安居工程支出

4.00

0.00

4.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

4.00

0.00

4.00

22102

住房改革支出

111.66

111.66

0.00

2210201

  住房公积金

111.66

111.66

0.00

229

其他支出

41.00

0.00

41.00

22999

其他支出

41.00

0.00

41.00

2299901

  其他支出

41.00

0.00

41.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湘西州财政局                                                                                                                      公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,035.65

302

商品和服务支出

261.19

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

561.95

30201

  办公费

15.93

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

379.87

30202

  印刷费

0.18

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

84.85

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

2.11

30106

  伙食补助费

4.82

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

9.10

30205

  水费

25.16

31002

  办公设备购置

2.11

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

219.19

30206

  电费

10.58

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

33.65

30207

  邮电费

6.91

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

169.40

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.03

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

27.85

30211

  差旅费

17.79

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

240.73

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

5.87

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

304.24

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

789.85

30215

  会议费

0.85

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

8.48

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

4.56

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

5.94

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

2.96

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.31

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

185.86

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.69

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

575.84

30229

  福利费

34.85

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

39.05

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

19.24

30239

  其他交通费用

14.22







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

69.73




人员经费合计

2,825.50

公用经费合计

263.30

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘西州财政局                                                                                                       公开07                                                                                                        单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

160.10

0.00

52.90

0.00

52.90

107.20

52.37

0.00

46.83

0.00

46.83

5.53

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湘西州财政局                                                                                                     公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分

2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总计7238.92万元。与2017年相比,减少1147.38万元,减少13.68%,主要原因为2018年各二级机构处于机构改革的过渡时期,各项业务较之前年度变动较大,其他收入减少。

2018年度支出总计7238.92万元。与2017年相比,减少1147.38万元,减少13.68%,主要原因为2018年各二级机构处于机构改革的过渡时期,各项业务较之前年度变动较大,其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5292.05万元,其中:财政拨款收入5081.27万元,占96.02%;其他收入210.79万元,占3.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5287.5万元,其中:基本支出3246.7万元,占61.4%;项目支出2040.8万元,占38.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6380.25万元,与2017年相比,增加41.34万元,增长0.64%,主要原因为上级追加项目经费增多,工作量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4796.58万元,占本年支出合计的90.72%,与2017年相比,财政拨款支出增加19.82万元,增长0.4%,主要是因为与原国资委进行机构合并,人员增加,基本收入支出增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4796.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4117.06万元,占85.83%;文化旅游体育与传媒(类)支出6万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出195.24万元,占4.07%;医疗卫生与计划生育支出29.9万元,占0.1%;农林水(类)支出194.72万元,占4.05%;资源勘探信息(类)支出76万元,占1.58%;住房保障支出115.66万元,占2.41%;灾害防治及应急管理支出10万元,占0.2%;其他支出41万元,占0.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2528.5万元,支出决算数为4796.58万元,完成年初预算的189.7%,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1911万元,支出决算为2816.75万元,完成年初预算的147.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是:文明奖、综治奖、绩效奖等未纳入年初预算以及工资、津贴支出增加。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

  年初预算为491.26万元,支出决算为647.28万元,完成年初预算的131.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转721.55万元。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为13.18万元,支出决算为703.52万元,完成年初预算的5337.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整及上级追加734.47万元,主要为各专项工作经费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为113.06万元,支出决算为111.66万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构人员变动,部分人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3088.79万元,其中:人员经费2825.5万元,占基本支出的91.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金和其他对人和家庭补助支出等;公用经费263.3万元,占基本支出的8.53%,主要包括办公费、差旅费、福利费、工会经费,公务用车运行费、物业管理费、水费、电费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为160.1万元,支出决算为52.36万元,完成预算的32.7%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务接待费支出预算为107.2万元,支出决算为5.53万元,完成预算的5.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照要求接待并严格执行中央八项规定。与上年相比减少27.26万元,减少83.13%,减少的主要原因是接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算52.9万元,支出决算为46.83万元,完成预算的88.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车运行,压缩公车开支。与上年相比减少2.25万元,减少4.58%,减少的主要原因规范公务用车运行,压缩公车开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.53万元,占10.56%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算46.83万元,占89.44%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.53万元,全年共接待来访团组52个、来宾480人次,主要是按规定接待一餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为46.83万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费46.83万元,主要是公车维护、保险等支出,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算收入支出。   

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为52分,产出及效率绩效为25.74分,总绩效为90.74分。评价结果等次为“优”。根据财政局统一要求在本单位网站和财政局网站上统一公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出258.11万元,比年初预算数减少138.1万元,降低34.83%。主要原因是:下属二级机构合并办公,压缩机关运行开支。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费23.61万元,用于召开2017年全州财政工作总结会议、部门预决算布置会、国有资产管理会、绩效评价布置工作会等会议30余次,人数2000余人次;开支培训费51.54万元,用于财政业务培训,人数4000余人次,内容为集中支付系统学习、政府财务报告培训、绩效评价管理培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额354.4万元,其中:政府采购货物支出354.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

本部门2018年度政府采购支出总额354.4万元,其中:政府采购货物支出354.4万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,执法执著用车2辆。无单位价值50万元以上单位价值100万元以上专用设备。


第四部分

名词解释


一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2018整体支出绩效评价报告


2018年州财政局整体部门绩效自评报告.doc
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