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2017年财政决算报告

来源: 日期:2018-09-18  作者:  字号:【

2017年财政决算报告

 

一、2017年财政决算情况

(一)2017年全州财政总决算情况

2017年全州财政决算已经省财政厅审核批复,其结果如下:

2017年全州财政总收入完成1077014万元,为预算的115.17%,比上年增长22.32%。其中,公共财政预算收入549304万元,为预算的103.02%,增长7.66%;上划中央收入460647万元,为预算的132.13%,增长45.01%;上划省级收入67063万元,为预算的125.81%,增长27.51%。基金收入完成370017万元,为预算的93.60%。国有资本经营预算收入完成27650万元。社会保险基金预算收入完成628802万元。

2017年全州公共财政预算支出完成2953129万元,同比增长9.51%。基金支出完成314454万元。国有资本经营预算支出完成4410万元。社会保险基金预算支出完成628802万元。

2017年上级补助收入与上解上级支出的明细情况:

2017年上级补助收入2155425万元,比上年增长6.94%,主要项目有:增值税返还15604万元,消费税返还7553万元;所得税基数返还6012万元,与上年相同;营改增体制调整税收返还18779万元,作为固定基数;体制补助15938万元,比上年增长5.01%;均衡性转移支付补助294477万元,比上年增长13.35%;革命老区、民族地区和贫困地区转移支付收入253284万元,增长29.71%;调整工资转移支付补助收入89598万元,作为固定基数;教育转移支付收入75393万元,比上年增长1.87%;重点生态功能区转移支付收入70174万元,比上年增长3.88%;农村税费改革补助收入16844万元,作为固定基数;县级基本财力保障机制奖补资金收入84288万元,同比下降5.17%;结算补助收入60190万元,比上年下降35.4%;专项转移支付收入812004万元,比上年下降0.69%

2017年全州财政收支平衡情况:

1.公共财政预算收支平衡情况。公共财政预算收入549304万元,加上级补助收入2155425万元,加转贷地方政府债券收入492281万元,加上年结余98771万元,加调入资金113330万元,加调入预算稳定调节基金103791万元,收入总计3512902万元,减公共财政预算支出2953129万元,减上解上级支出8074万元,减地方政府债券还本305773万元,减安排预算稳定调节基金121775万元,减结转下年支出124151万元。

2.基金预算收支平衡情况。基金收入370017万元,加上级补助收入47645万元,加上年结余36176万元,加专项债务收入42256万元,基金收入总计496094万元,减基金支出314454万元,减上解支出228万元,减调出资金89023万元,减地方政府专项债券还本支出42256万元,年终滚存结余50133万元。

3.国有资本经营预算收支平衡情况。国有资本经营收入27650万元,加上年结余1995万元,国有资本经营收入总计29645万元,减国有资本经营支出4410万元,减国有资本经营预算调出资金21591万元,年终结余3644万元。

4.社会保险基金预算收支平衡情况。社会保险基金收入628802万元,减社会保险基金支出606905万元,当年收支结余21897万元,年末滚存结余351049万元。

(二)2017年州本级财政总决算(不含湘西经济开发区)

2017年州本级财政总收入完成360780万元,为预算的126.61%,比上年增加63682万元,增长21.43%。其中:地方公共财政预算收入95160万元,为预算的102.44%,比上年下降8.77%;上划中央收入252675万元,为预算的139.00%,比上年增长37.87%;上划省级收入12945万元,为预算的125.92%,比上年增长35.91%。基金收入完成7172万元,其中本级完成基金收入423万元,上级补助基金收入6749万元,同比增长12.10%。国有资本经营预算收入完成10492万元,为预算的103.88%。社会保险基金预算收入完成71804万元。

州本级公共财政预算支出442792万元,为预算的135.82%,下降10.29%。基金支出完成6898万元,同比增长4.17%。国有资本经营预算支出完成235万元,为预算的2.33%。社会保险基金预算支出完成64116万元。

2017年州本级上级补助收入268751万元,比上年增长7.21%,主要项目有:增值税返还7784万元,消费税返还7514万元;所得税基数返还2925万元,与上年持平;营改增体制调整税收返还338万元,作为固定基数;均衡性转移支付补助95352万元,增长9.47%;民族地区和贫困地区转移支付补助27443万元,增长3.3%;调资转移支付补助13767万元,作为固定基数;专项转移支付62645万元,比上年下降33.19%。上解上级支出8074万元,下级上解收入23671万元。

2017年州本级财政收支平衡情况(不含湘西经济开发区):

1.公共财政预算收支平衡情况。公共财政预算收入95160万元,加上级补助收入268751万元,加上年结余54538万元,加调入资金10192万元,加调入预算稳定调节基金59117万元,加债务转贷收入58633万元,总计546391万元,减公共财政预算支出442792万元,减上解上级支出8074万元,加下级上解收入23671万元,减债务还本支出17133万元,减安排预算稳定调节基金52992万元,年终结余49071万元,结转下年支出49071万元,当年实现收支平衡。

2.基金预算收支平衡情况。基金收入423万元,加上年结余10525万元,加上级补助收入6749万元,加债务转贷收入776万元,基金收入总计18473万元,减基金支出6898万元,减调出资金6万元,减上解上级支出-247万元,减债务还本支出776万元,年终滚存结余为11040万元,当年实现收支平衡。

3.国有资本经营预算收支平衡情况。国有资本经营收入10492万元,加上年结余61万元,国有资本经营收入总计10553万元,减国有资本经营支出235万元,减国有资本经营预算调出资金10186万元,年终结余132万元。

4.社会保险基金预算收支平衡情况。社会保险基金收入71804万元,减社会保险基金支出64116万元,当年收支结余7688万元,年终滚存结余84077万元。

(三)州本级部门决算收支完成情况(不含湘西经济开发区)

2017年度,州直部门收入528663万元,比上年决算增加77292万元,增长17.12%,其中:公共预算财政拨款收入320327万元,基金收入4827万元,上级补助收入1012万元,事业收入180076万元,经营收入1724万元,其他收入20697万元;用事业基金弥补收支差额2764万元,比上年决算增加1176万元,增长74.05%;上年结转和结余113599万元,比上年决算增加19270万元,增长20.43%。部门支出514310万元,比上年决算增加90293万元,增长21.29%;结余分配4935万元,比上年决算减少5235万元,下降51.47%;年末结转和结余125781万元(其中:项目支出结转和结余106003万元),比上年决算增加14070万元,增长15.30%

2017州直部门收支的平衡情况是:部门收入528663万元,加事业基金弥补收支差额2764万元,加上年结转结余113599万元,减部门支出514310万元,减结余分配4935万元,年末结余125781万元。

1公共预算财政拨款收支完成情况。2017年,州直公共预算财政拨款收入320328万元,比上年决算增加58195万元,增长22.20%;公共预算财政拨款上年结转和结余95873万元,比上年决算增加18975万元,增长24.67%;公共预算财政拨款支出305655万元,比上年决算增加58462万元,增长23.65%;年末结转和结余110546万元,比上年决算增加18708万元,增长20.37%

2017年收支平衡情况:公共预算财政拨款收入320328万元,加上年结转结余95873万元,减本年支出305655万元,年末结余110546万元。

2.政府性基金财政拨款收支完成情况。2017年度,州直政府性基金财政拨款收入4827万元,比上年决算减少1700万元,下降26.04%;政府性基金财政拨款上年结转和结余2260万元,比上年决算减少932万元,下降29.19%;政府性基金财政拨款支出5539万元,比上年决算减少696万元,下降11.16%;年末结转和结余1548万元,比上年决算减少1936万元,下降55.56%

2017年收支平衡情况:基金收入4827万元,加上年结转结余2260万元,减本年支出5539万元,年末结余1548万元。

 

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