关于湘西州2012年预算执行情况与2013年预算草案的报告

各位代表： 

　　我受州人民政府委托，向会议报告2012年预算执行情况与2013年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 

　　一、2012年预算执行情况 

　　2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，是推进武陵山片区区域发展与扶贫攻坚试点的关键之年，在州委、州政府的坚强领导下，全州各级财政部门深入贯彻落实科学发展观，围绕中心、服务大局，坚定信心，开拓奋进，按照州十二届人大五次会议确定的2012年预算收支目标和财政工作任务开展各项工作，取得了较好成绩。 

　　预计2012年全州财政总收入完成47.4亿元，为预算的111.8%，比上年增加5.5亿元，增长13.1%。其中：公共财政预算收入27.9亿元，为预算的114.3%，比上年增加2.8亿元，增长11.2%；上划中央、省收入19.5亿元，为预算的108.3%，比上年增加2.7亿元，增长16.1%。预计全州公共财政预算支出完成150.8亿元，比上年增加24.8亿元，增长19.7%。 

　　预计州本级财政总收入完成14.9亿元，为预算的123.1%，比上年增加3.7亿元，增长33%。其中：公共财政预算收入6.8亿元，为预算的121.4%，比上年增加0.9亿元，增长15.3%；上划中央、省收入8.1亿元，为预算的124.6%，比上年增加2.8亿元，增长52.8%。预计州本级公共财政预算支出24亿元，比上年增加3.4亿元，增长16.5%。在州本级实现的财政收支中，预计湘西经济开发区完成财政总收入1.2亿元。其中：公共财政预算收入0.8亿元;上划中央、省收入0.4亿元。预计湘西经济开发区公共财政预算支出1.2亿元。 

　　预计全州政府性基金收入完成7.2亿元，政府性基金支出9.4亿元，其中州本级基金收入完成2.6亿元，基金支出2.9亿元。在州本级实现的政府性基金收支中，预计湘西经济开发区收入完成1.9亿元，支出2.3亿元。预计全州社会保险基金收入完成21.3亿元，社会保险基金支出19.2亿元，其中州本级收入完成2.8亿元，支出2.1亿元。 

　　2012年州本级实现收支平衡、略有结余，全州八县市当年均能实现收支平衡。全州财政预算执行和财政工作主要有以下四个特点： 

　　(一)收入总量稳步增长，收入结构趋于合理 

　　2012年，面对复杂多变的宏观经济形势，全州财税部门认真分析，积极应对。一是狠抓财源建设不放松，坚持基础财源抓巩固，支柱财源抓发展，新兴财源抓培植，整体财源抓提升，努力培植财源、开拓财源、涵养财源。二是认真分析财政经济形势，制定并落实财政增收的各项政策措施，对县市和收入征管部门实行收入目标责任制，坚持财政收入进度定期分析会制度，及时研究财政收入运行中的新情况、新问题，确保财政收入平稳均衡入库。三是继续挖掘税收增收潜力，加大税收征管执法力度，加强对重点税源企业、重大项目的税收征管。四是改革和完善非税收入管理体制，进一步强化非税收入依法征管力度，积极支持和协调相关部门做好国有资源、国有资产经营管理工作。 

　　从总量来看，预计全州财政总收入达到47.4亿元，同比增长13.1%。其中，州本级完成财政收入14.9亿元，同比增长33%。文化旅游业对财政收入的贡献增大。凤凰县、古丈县通过壮大文化旅游产业，促进了财政增收。预计今年凤凰县、古丈县财政总收入分别完成5亿元、1.7亿元，分别增长47.1%、41.7%。农业产业大县稳步发展。永顺县、龙山县因地制宜，大力发展以优质烟叶、百合、猕猴桃为主的高效经作业，积极支持农产品精加工，财政收入得到较快增长。预计今年永顺县、龙山县财政总收入分别完成3.1亿元、3.3亿元，分别增长34.8%、22.2%。从结构来看，预计全州税收收入完成36.3亿元，增加6.5亿元，增长21.8%，税收收入占财政总收入的比例达到76.6%。其中：增值税和消费税完成14.5亿元，增长6.6%；营业税完成6.4亿元，增长30.6%；企业所得税完成5.5亿元，增长89.7%；因个人所得税起征点提高，个人所得税只完成2.4亿元，下降7.7%。纳入一般预算管理的非税收入完成11.1亿元，同口径增长14.4%，占财政总收入的23.4%。 

　　(二)“三农”投入和民生投入不断增加 

　　全州财政部门始终把“三农”支出作为财政支出的重点，大力支持新农村建设。同时按照公共财政的要求，优先支持民生改善，预计2012年全州教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出72.8亿元，同比增长24.9%。 

　　加强农业基础地位：预计今年全州农林水事务支出完成20.8亿元，同比增长36.8%。一是加快支持农田水利基础设施建设。筹集资金5亿元，重点支持了旱涝保收田、水土保持、中小河流治理、病险水库治理、农村安全饮水工程等农田水利基础设施建设。筹集资金1.2亿元，支持国土整治项目工程建设。二是积极落实强农惠农政策。全州共发放粮食直补和农资综合补贴资金2亿元，发放农作物、畜牧良种补贴资金4328.5万元，发放农机购置补贴资金2860万元。筹集资金3150万元，扶持我州椪柑、优质稻、油茶等优势特色主导产业发展。筹集农业科技推广项目资金、“阳光工程”资金、农民专业合作组织扶持资金1471万元，支持提高农业科技服务水平、促进农民就业和提高农民专业合作组织服务水平。2012年保靖县、古丈县、永顺县成功纳入全国特困移民避险解困试点范围。共筹集移民资金1.1亿元，改善了我州移民的生产条件和生活环境。三是继续做好扶贫开发工作。2012年财政扶贫资金支出4.8亿元，同比增长15.6%。其中，整合各类扶贫资金1亿元支持整村推进扶贫工作；筹集资金1.1亿元支持“两项制度”有效衔接工作；筹集资金5900万元支持少数民族高寒山区扶贫解困工作。四是多措并举增强农业防灾减灾能力。筹集防汛抗旱资金2866万元，农业、林业、畜牧业灾害防控资金1007万元。开展了水稻、玉米等农业险种保险工作，签单保费4665.5万元。五是不断深化农业综合开发。围绕国家农业综合开发扶持民族地区经济发展政策创新实验区规划，加大农业综合开发力度，预计2012年农业综合开发项目财政投资1.4亿元，比上年增长86.3%。六是加快推进农村综合改革。截至2012年11月30日止，全州共争取“一事一议”财政奖补资金9949.5万元，增长16.5%，预计今年“一事一议”财政奖补资金将突破亿元大关，有力地支持了农村基础设施建设。 

　　支持教育优先发展：预计2012年全州教育支出完成25.1亿元，同比增长37.9%。其中，筹集农村义务教育保障机制资金2.7亿元，学前教育资金6414万元，农村义务教育薄弱学校改造计划资金9970万元，农村初中校舍改造、教育基础薄弱县普通高中建设和教师周转房建设资金9231万元，中等职业教育资金1000万元。共筹集各项助学资金8457万元，资助学生8.3万余人次。为5470余名普通高校新生和在校生发放生源地信用助学贷款3400万元。筹集农村义务教育营养餐改善计划资金1.1亿元，全州999所学校的22万名学生享受了营养餐。 

　　推进覆盖城乡的社会保障建设：预计今年全州社会保障和就业支出完成24.8亿元，同比增长19.8%。全州128.9万农民参加了新型农村社会养老保险，3.7万城镇居民参加了城镇居民养老保险，符合条件的33.3万农村老人、1.2万城镇老人享受了基础养老金。完成了企业养老保险基金、工伤保险、机关养老保险和失业保险基金征收任务。为4.1万名企业离退休人员发放养老金6.7亿元，养老金社会化发放率达到100%。筹集资金1.8亿元，扩大了农村低保范围，全州纳入农村低保范围的农民达到14.8万人。筹集资金2.2亿元，全面落实城镇居民最低生活保障制度，全州享受低保的城镇居民达到7万人。筹集资金2亿元落实新一轮就业政策，全州新增城镇就业2.3万人，失业人员再就业1.1万人，零就业家庭动态就业援助810户。筹集彩票公益金3853万元，支持福利院、敬老院、救助站等民生项目建设。 

　　支持保障性住房建设：筹集保障性安居工程建设资金9.8亿元（含省列支部分），保证了全州廉租住房、公共租赁住房和棚户区改造的顺利开工。筹集资金3.5亿元支持危房改造工程，改造农村危房2.95万户。全年共发放租赁补贴2100万元，对1.3万户低收入住房困难家庭做到应保尽保。 

　　支持深化医药卫生体制改革：预计今年全州医疗卫生支出15亿元，同比增长15.4%。筹集资金5.2亿元，进一步完善了新型农村合作医疗制度，全州216.7万人参加新型农村合作医疗；筹集资金1亿元，全面推行城镇居民基本医疗保险，全州36万人参加城镇居民基本医疗保险。2012年新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保险财政补助标准从2011年的每人每年200元提高到每人每年240元。筹集城乡居民医疗救助资金4673万元，共救助城乡患病困难群众25.1万人次。全年共征收医疗保险基金3亿元，支付医疗保险基金2.7亿元；征收生育保险基金1698万元，支付生育保险基金741万元。 

　　加快促进文化事业和文化产业发展：预计今年全州文化体育与传媒支出完成3.4亿元，同比增长61.9%。筹集资金1456万元，支持图书馆、文化馆、文化站等文化场馆免费开放。筹集农村电影放映和农家书屋建设资金547.7万元，丰富农村文化生活。 

　　(三)财政调控能力增强，促进了经济转型发展和社会和谐稳定 

　　全州财政部门统筹整合各种调节手段，支持转方式、调结构，促进了全州经济稳定增长、提质增效，社会和谐稳定、文明进步。 

　　转变发展方式方面：努力构建促进经济结构转型升级的财税支持体系。一是加快基础设施建设。筹集资金9.9亿元，支持农村公路、国省道改造、航道建设改造等交通项目建设。筹集资金3亿元，支持城镇垃圾、污水处理及污水管网等城镇基础设施建设。二是大力促进产业升级，壮大骨干企业。筹集资金3050万元，支持锰锌矿业整合、企业转型升级和科技创新，加快培育优势产业集群。筹集科技三项和科技专项资金2020万元，支持了一批重点企业自主创新和技术研发。整合地方特色产业资金、重点企业发展奖励资金及其他财源建设资金3167万元，集中扶持了一批主业突出、竞争力强的龙头企业。三是切实缓解中小微型企业融资困难。加强中小企业信用担保体系建设，累计为州内45 家中小微型企业提供担保贷款5.4 亿元。州本级财政安排2000万元，引进资金6200万元，支持建立了湖南湘西高新创业投资基金，帮助有潜力的企业做大做强。四是大力支持绿色生态湘西建设。筹集资金1790万元，支持农村环境综合整治。全年共兑现退耕还林补助资金4亿元。筹集节能环保资金3.2亿元，支持重金属污染治理等节能环保项目建设。筹集资金2510万元，支持尾矿库治理和关闭高污染小企业。五是支持文化旅游带动战略，积极发展壮大文化旅游支柱产业。筹集资金5842万元，支持里耶古城遗址保护和秦简博物馆建设。筹集资金1.1亿元，支持乾州古城景点圈和德夯景点圈建设。筹集资金5000万元，支持凤凰古城保护开发。筹集资金890万元，支持芙蓉镇景点圈建设。六是支持外经贸工作方式创新，提升外贸招商引资实效。筹集资金1547万元，支持外贸企业发展。筹集口岸建设资金1000万元，优化外贸出口环境。安排专项资金270万元，大力支持我州招商引资工作。七是不断扩大居民消费。共筹集家电汽摩下乡补贴资金4190万元，对12.8万台（件）销售下乡的家电汽摩产品发放补贴。发放成品油补贴资金1.4亿元。 

　　基层政权保障方面：完善了县级基本财力保障机制，保障了乡、村（社区）基层组织运转。一是继续加大基层政权建设。共筹集基层政权建设资金1840万元，用于改善乡镇办公和生活条件。二是逐步加大基层政法机关建设投入。共筹集资金1亿元，用于基层政法机关基础设施建设和办公、办案支出。三是不断完善村级、社区组织运转经费保障机制。筹集村级活动场所建设和运转保障资金9712.5万元，社区建设和运转保障资金2948.3万元，确保村级、社区组织活动正常开展。四是积极化解乡村债务。全面开展乡村垫交乡统筹、村提留和共同生产费债务清理工作。筹集资金1604万元，支持化解乡村垫交农业两税债务工作。 

　　(四)财政改革步伐加快，财政管理水平显著提升 

　　一是深化预算管理体制改革。州本级所有州直部门和单位都纳入了部门预算管理，对其收支全在一本预算中反映。八县市也全面推行了部门预算，正在逐步完善和提高。同时，加强了预算管理信息化建设，确保预算编制执行质量。二是深化国库集中支付改革。全州已实现国库集中支付“横向到边，纵向到底”的改革目标。开展了财政专户清理整顿，共撤并财政专户257个。全面推进了公务卡结算制度改革扩面工作。三是加强财政信息化建设。完善了各项业务系统和“金财工程”应用支撑平台，为各级财政资金安全高效运行提供了有力保障。四是强化国有资产和公务车管理。完善了资产管理信息系统，逐步实现对国有资产的动态监管。配合州党政机关公务用车问题专项治理工作办公室开展了公务用车问题专项治理，完善了公务用车管理制度。五是加强政府采购监督。继续推进政府采购监管方式创新，建立了强有力的动态监管体系，进一步扩大了政府采购范围和规模。预计2012年全州共进行政府采购363次，节约采购资金8988万元，节约率为12.5%。六是加强财政监督。对涉农资金、廉租房保障资金、义务教育阶段寄宿生生活费、中小学教辅资料征订及收费、社会保障资金、国有土地出让收入使用管理、非税票据使用管理等进行了重点监督检查。开展会计执法检查，规范了单位会计行为。七是加强财政投资评审和绩效评价工作。今年州本级共完成预算、结算和决算评审项目22个，评审金额2.4亿元，审减金额2299万元。完善绩效评价制度，对农村医疗救助、农家书屋建设、尾矿库治理专项资金进行绩效评价，提高了财政资金使用效益。 

　　二、过去五年财政工作简要回顾 

　　州十二届人大一次会议以来，面对复杂多变的宏观经济环境，在州委、州政府的坚强领导下，在州人大及其常委会的依法监督和州政协的协商支持下，全州财政部门牢固树立科学发展观，务实创新，较好地完成了州十二届人大历次会议确定的主要目标任务。全州财政总收入2012年增加到47.4亿元，是2007年22.9亿元的2.1倍，年均增长15.7%。其中，公共财政预算收入2012年增加到27.9亿元，是2007年11.7亿元的2.4倍，年均增长19%。公共财政预算支出2012年增加到150.8亿元，是2007年51.6亿元的2.9倍，年均增长23.9%。其中，民生支出2012年增加到72.8亿元，是2007年23亿元的3.2倍，年均增长25.9%。全州各级财政部门多方筹集资金，优化支出结构，建立了覆盖城乡的民生保障体系，支持了经济结构调整和社会主义新农村建设，部门预算、国库集中支付、政府采购等财政改革也取得了突破性进展，财政工作跃上了一个新台阶。     

　　总的来看，五年来我州财政运行良好，但是也面临一些突出的矛盾和问题：一是我州经济结构单一，财政收入规模小，财源结构不合理等问题仍然比较突出，财政收入增长压力大；二是农业、社保、教育、科技等政策性、法定性支出大幅增加，财政支出压力大；三是县乡财政困难的问题依然突出，均衡发展压力大。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究并逐步加以解决。 

　　三、2013年预算草案 

　　2013年，我州财政发展机遇和挑战并存。从有利条件来看，一方面国内经济企稳回升，武陵山区区域发展与扶贫攻坚试点工作深入推进，我州经济增长将迎来新的机遇。另一方面随着我州一大批交通、水利、能源项目的建设和完工，基础设施将不断完善；全州锰锌矿业整治整合已基本完成，文化旅游拓展升级加快，经济结构将发生积极变化，经济增长内生动力将进一步增强，为财政持续增收创造了较好的条件。从制约因素来看，一方面国际经济形势持续低迷，外需增长乏力；土地、资金、市场等要素对我州经济发展制约明显；生产经营成本上升，中小微型企业普遍困难；结构性减税政策实施也将带来财税收入的政策性减收。另一方面加大基础设施建设，促进经济结构调整，改善民生等方方面面都需要增加财政投入，收支矛盾突出。 

　　面对并不稳固的经济发展基础和可能存在的各种复杂问题和困难，我们将在州委、州政府的正确领导下，以强烈的责任感、坚定的使命感用好用活财政政策，履行财政职能，促进经济社会又好又快发展。2013年我州财政预算工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕中央、省和州委、州政府决策部署；以科学发展、以人为本为导向；以增收节支、优化结构、严格监管、依法理财为主线；强化财源建设，支持经济发展转方式调结构、文化建设蓬勃发展、生态文明建设大力推进，促进公共服务均等化，增进社会民生福祉，为推进我州“四化两型”建设、全面建成小康社会提供有力的财力支撑。 

　　根据上述形势分析和指导思想，2013年全州财政收入增幅按15%安排，具体为：全州财政总收入54.51亿元，比上年增加7.11亿元。其中，公共财政预算收入32.08亿元，增加4.18亿元；上划中央、省收入22.43亿元，增加2.93亿元。用当年可用财力安排支出72.86亿元，考虑上级转移支付因素，当年可以实现收支平衡。2013年全州政府性基金收入安排11.63亿元，基金支出安排12.04亿元，考虑上级转移支付因素，当年可以实现收支平衡。 

　　由于部分县市2013年财政预算还未提交同级人大审批，全州预算目前暂未汇总，现在提请审议的全州预算是州财政局根据各县市财政部门提供的2013年度预测情况代编的，待所有县市人大审批通过同级预算后，汇总的预算同代编的预算草案相比，将会有一些变化，届时再向州人大常委会报告。 

　　2013年州本级财政总收入安排118928万元。其中，公共财政预算收入48754万元；上划中央、省收入70174万元。用当年可用财力安排公共财政预算支出149622万元，当年收支平衡。在州本级财政收支预算中，湘西经济开发区安排财政总收入15140万元。其中：公共财政预算收入10037万元；上划中央、省收入5103万元。湘西经济开发区用当年财力安排公共财政预算支出10912万元。 

　　2013年州本级政府性基金收入安排48018万元，政府性基金支出安排46694万元。在州本级政府性基金收支预算中，湘西经济开发区收入安排29946万元，支出安排29422万元。全州社会保险基金收入安排238713万元，社会保险基金支出安排235187万元，其中州本级收入29431万元，支出26589万元，符合基金收支平衡、略有结余和以丰补欠的原则。 

　　2013年财政工作重点主要是以下三个方面： 

　　(一)切实增加“三农”投入，推动城乡发展一体化 

　　今年，州本级安排农林水事务支出12452万元，同比增长12.39%。一是继续落实各项强农惠农政策。按照积极落实各项强农惠农补贴政策的要求，州本级安排资金420万元，主要用于政策性农业保险配套，增强农业抗风险能力，稳定和巩固农业基础地位；安排农机补贴170万元，推进现代农业机械化进程；安排专项资金160万元，用于完善动物疾病预警防治体系。二是切实抓好农村基础设施建设。安排耕地开垦费专项支出2910万元，用于农田基本建设和改善农业生产条件。三是支持农业产业化建设。安排农业产业化资金1000万元，用于茶叶种植和柑桔品改等工作，推动特色农业产业加速发展；安排农业发展资金1439万元，支持柑桔营销、生态建设和新农村建设；安排农业综合开发资金310万元，支持农业综合开发项目建设。四是推进扶贫攻坚工作。认真落实中央、省扶贫政策，把握武陵山区区域发展与扶贫攻坚试点启动的机遇，加大对扶贫开发工作的支持；继续支持推进高寒山区少数民族聚居区扶贫解困工作。五是深入推进农村综合改革。继续推进村级组织活动场所建设，完善村级运转经费保障机制；积极开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作；积极探索化解乡村债务的有效途径,巩固和发展农业农村大好形势。 

　　(二)优先支持民生改善和社会管理创新，促进社会和谐发展 

　　坚持以人为本，切实推进民生领域各项改革，全面增进社会福祉。一是大幅增加教育投入。州本级安排教育支出18745万元，增长20.59%。安排专项资金1591万元，不断推进义务教育经费保障长效机制建设。加大职业教育投入，安排中职免学费、助学金配套资金775万元，减免中职学生学杂费，资助贫困中职学生；安排高职院建设贴息和中等职业学校建设及贴息资金1600万元，不断提升职业教育水平。二是继续完善社会保障体系。州本级安排社会保障和就业支出22699万元，增长14.2%。加大对城乡低保、抚恤补助、新型农村养老保险的补助力度，进一步完善城乡一体化社会保障机制。三是继续深化医药卫生体制改革。安排资金1312万元，用于新型农村合作医疗配套、村医生补助及乡中心医院建设配套，提高城镇及农村医疗卫生水平。积极支持公共卫生应急机制和专业卫生机构建设，安排州人民医院贷款贴息及中医院建设资金1500万元、基本公共卫生服务体系建设配套244万元，促进实现公共卫生服务均等化。四是加大对文化事业的支持力度。州本级安排文化体育与传媒支出4370万元，增长8.76%。整合设立少数民族文化发展专项资金550万元，用于支持民族民间文化的保护、传承及少数民族文化事业和文化产业的发展。同时，加快社区文化设施和基层文化服务体系建设，继续推进乡镇文化站、文化资源信息共享、广播电视村村通等工程建设，推动文体事业不断进步。五是大力推进生态文明建设。州本级安排环境保护支出785万元，用于生态环境保护和生态设施建设，确保生态环境保护与经济发展同步。六是加大对计划生育工作的投入。安排计划生育专项资金1484万元，保障计划生育工作顺利开展。 

　　(三)加大财政调控，支持经济发展转型升级 

　　积极发挥财政政策优势，把转方式调结构与财源建设结合起来，促进经济和财政收入协调稳定增长。一是加大科技投入，大力发展新型工业。州本级安排科技资金2697万元，同比增长53.06%，重点安排了产学研结合专项、产业化前期研究经费和科技创新引导资金，支持新材料、节能环保、生物技术等战略性新兴产业的发展。州本级安排工业发展资金1170万元，重点用于锰锌矿产品资源整合，推进新产品研发和科技成果转化，提高产品附加值。二是支持重大项目建设。安排项目前期经费2381万元，其中安排重大项目前期工作经费1000万元，支持新上一批有带动效应、社会效应、符合国家政策的重大项目；安排资金358万元，用于招商引资工作，提升经济发展动力。三是加大对企业的扶持力度。落实各项优惠政策，为企业发展提供良好环境；安排中小企业发展资金140万元，继续扶持中小微型企业发展；加大对担保公司的支持力度，落实相关贴息政策，尽力解决中小微型企业融资难问题。四是加大第三产业投入。州本级安排商业服务业等事务支出1090万元，其中安排旅游发展专项资金490万元，主要用于重点旅游项目开发、旅游基础设施建设、旅游宣传营销等工作，推进旅游业提质升级。 

　　为确保完成2013年预算，我们将着重抓好四个方面工作： 

　　一是不断提高财政保障能力。继续推进财源建设，坚持开源和挖潜并重，强化收入征管，壮大收入规模，优化收入结构，提高收入质量。认真研究各项财政政策，重点研究中央、省对民族地区、西部地区、贫困地区、革命老区的特殊支持政策和武陵山区区域发展与扶贫攻坚规划，捕捉相关信息，科学谋划制定资金项目申报方案，加大争资上项力度，全力提高财政对经济社会发展的保障能力。 

　　二是统筹安排各项重点支出。综合考虑资金需求和财力可能，统筹存量和增量，全力保障民生工程、基础设施建设等重点支出。坚持把改善民生和创新社会管理作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，加大公共服务投入，提高新增财力用于民生支出的比例，努力使发展成果惠及全州人民。落实厉行节约工作要求，严格控制一般性支出。 

　　三是完善各项财税改革。密切关注部分营业税改征增值税等税制改革动向，扎实做好基础性工作，为改革的推开提前做好准备，同时积极研究和分析税制改革对我州财政收入的影响，提高应对能力。强化预算管理，从规范编制程序、细化编制内容、完善支出标准体系等方面入手，提高部门预算编制的科学性、完整性、规范性，同时加强预算执行情况动态分析和监控，增强预算执行的均衡性，主动接受人大对全口径预算决算的审查和监督。继续推进国库集中支付改革，加快公务卡制度改革进程。扩大政府采购范围，强化政府采购监管。 

　　四是强化财政监督，提高财政资金使用效益。完善财政投资评审和绩效评价机制，扩大财政资金项目评审评价范围，切实提高财政资金安全性和有效性。不断加大对专项资金特别是民生资金、涉农资金的检查力度，注重跟踪问效，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。进一步完善行政事业单位资产管理制度，完善行政事业单位国有资产信息化管理系统，规范财政供给单位的资产配置与管理。 

　　各位代表，新的一年，站在新的起点，全州财政部门将在州委、州政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八大精神，自觉接受人大监督，虚心听取政协的建议和意见，解放思想，奋发图强，扎实工作，圆满完成2013年财政预算任务，为全面建成小康社会作出新的积极贡献。 

　　词汇解释： 

　　全州财政总收入：由州县市公共财政预算收入和上划省、中央收入组成。州县市公共财政预算收入为分别缴入州县市级金库的税收收入和纳入公共财政预算管理的非税收入；上划省收入为在湘西州境内缴纳的，按现行财政体制归属州县市的增值税、营业税、资源税、企业所得税和个人所得税省分享部分；上划中央收入为在湘西州境内缴纳的，按现行财政体制归属州县市的消费税，增值税、企业所得税和个人所得税中央分享部分。 

　　公共财政预算收入：为避免与预算体系中其他预算收入混淆，按财政部要求，从2012年起各级政府一般预算收入改称为公共财政预算收入，在口径上与2011年以前的“一般预算收入”相同。我州的公共财政预算收入是指在全州财政总收入中扣除上划省级收入和上划中央收入，由我州支配的纳入预算管理的资金。 

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

　　民生支出：按财政部口径，民生支出包括教育、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、住房保障五大类支出。 

　　部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门依据国家有关法律法规及其履行职能需要编制，反映部门所有收入和支出情况的综合财政计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础。 

　　国库集中支付：是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，所有预算单位需要购买商品或支付劳务款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。 

　　公务卡：是指财政预算单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。 

　　金财工程：即政府财政管理信息系统（简称GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。