2020年湘西州工商联部门预算公开

湘西州工商联2020年度部门预算公开

目录

第一部分    2020年部门预算说明

一、部门概况

1、部门职能

2、机构设置

二、部门预算单位构

三、部门收支情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

   七、名词解释

第二部分   2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、州本级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、州本级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、州本级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款州本级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款州本级级支出预算表

17、州本级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

注：经上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育，引导非公有制经济人士增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决拥护中国共产党的领导，坚持基本经济制度，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。对有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。提高议政建言水平，积极反映社情民意。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业商会协会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

4、为会员提供适应社会主义市场经济要求的服务。按照国家有关规定，根据社会主义市场经济要求，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。

5、开展民营企业家素质提升培训。帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进企业管理、企业文化、财务、纳税等工作，助推民营企业转型升级高质量发展。

6、促进经贸交流合作。按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、提高会员企业诚信守法意识。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，构建和谐劳动关系，加强诚信自律和权益维护，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷、法律纠纷。

8、加强对外经济联络。增进与州外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、完成州委交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位单位内设办公室、商务部、会员部、非公有制经济党建工作部、商会科5个职能科室 。下设1个二级机构州工商联会员服务中心。其中州工商联行政编5个，工勤编1个;州工商联会员服务中心事业编5个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、湘西州工商联部门本级

2、所属事业单位为州工商联会员服务中心

三、部门收支情况说明

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算173.28万元，其中，一般公共预算拨款173.28万元。收入较去年减少8.88万元，主要是厉行节约，项目经费拨款压缩。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算173.28万元，其中，一般公共服务支出143.67万元、社会保障和就业支出16.64万元、卫生健康支出4.78万元、住房保障支出8.19万元。支出较去年减少8.88万元，主要是厉行节约，项目经费支出压缩。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算173.28万元，其中，一般公共服务支出 143.67  万元，占 82.91   %；社会保障和就业支出  16.64 万元，占 9.60   %；医疗卫生支出  4.78 万元，占 2.76   %；住房保障支出 8.19  万元，占 4.73   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为124.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数为49.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于学习、宣传、贯彻；协调服务经济发展、依法维护非公利益、积极参政议政、参与社会建设等工作；协调相关州直单位，指导全州各级工商联工作等。其中：参政议政经费支出30万元，主要用参与政治协商，发挥民主监督作用，参政议政于等方面；非公有制经济维权工作经费支出19.16万元，主要用于在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门本级、州工商联会员服务中心等两家行政事业单位的机关运行经费27.55万元，比2019年预算减少6.67万元，下降19.49%。主要原因是主要是因为进一步降低行政运行成本。

（二）“三公”经费预算

2020年本部门本级、州工商联会员服务中心两家行政事业单位的“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。与上年保持一致。

（三）一般性支出情况：2020年部门培训费预算为5.02万元，为拟开展民营企业家不忘初心，牢记使命主题教育创新发展培训等。人数为80人。会议预算为4万元，拟开展州工商联执委会，人数150人，会议内容总结回顾上年工作，安排部署下一步工作。更好促进我州非公有制经济的发展和非公有制经济人士的健康成长，助推我州全面建成小康社会。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额12.13万元，其中，政府采购货物预算12.13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体绩效目标的金额为173.28万元，其中，基本支出124.12万元，项目支出49.16万元，具体绩效目标详见报表。

   七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分： 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（分类）

5.州本级基本支出预算明细表-工资福利支出

6.州本级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7.州本级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14.政府性基金预算支出情况表

15.纳入专户管理的非税收入拨款州本级支出预算分类汇总表

16.一般公共预算拨款--经费拨款州本级级支出预算表

17.州本级专项资金预算汇总表

18.一般公共预算“三公”经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体支出绩效目标表

21.新增资产汇总表